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铜陵市仓搏棋牌2018年部门预算

发布日期:2018-02-12 11:30 作者:管理员  来源:仓搏棋牌  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

铜陵市仓搏棋牌2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况                      

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

八、2018年国有资本经营预算收支情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  2018年部门预算表 

一、 2018年部门收支预算总表

二、 2018年部门收入预算总表

三、2018年部门支出预算总表

四、 2018年部门财政拨款收支预算总表

五、2018年部门一般公共预算支出预算表

六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2018年部门政府性基金预算收支预算表

八、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2018年部门预算项目支出绩效目标表


第一部分 部门概况

一、 主要职能

好玩的棋牌的主要职能是从事高等职业连连棋牌、开展成人学历连连棋牌、非学历连连棋牌及教科研工作。承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的社会职能。以就业为导向,以服务学生成长全面发展为诉求,服务铜陵中心、面向安徽、辐射长三角 ,为社会经济发展提供技能型人才保障,为本地区提供职业培训、创新创业连连棋牌、产学研合作以及考试服务。

二、部门预算单位构成

仓搏棋牌2018年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算,纳入仓搏棋牌2018年度部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

仓搏棋牌本级

事业

2

安徽广播电视大学铜陵分校

事业

三、2018年度主要工作任务

全日制高职在校生人数保持在12000人,电大在校生保持在6000人,努力为社会提供服务性培训,各项教科研项目按时按质完成。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计14587.43万元,支出总计14587.43万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少856.72万元,降低5.55%,主要原因:一是财政补助收入较上年减少981.6万元;二是非税收入较上年增加124.88万元。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计14587.43万元,其中:财政拨款收入7960.55万元,占54.57%;事业收入6626.88万元,占45.43%

三、2018年支出预算情况

本年支出合计14587.43万元,其中:基本支出5427.73万元,占37.21%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出9159.70万元,占62.79%,主要用于教学业务项目开支、新校区建设化债资金及上缴上级支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计8230.55万元,财政拨款支出总计8230.55万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少986.60万元,降低10.7%。主要原因一是事业单位退休人员退休费用统一纳入社会保障体系支出;二是按6%的比例压减了一般性支出;三是国库管理的行政事业性收费收入减少。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款8230.55万元,占本年支出的56.42%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少986.60万元,降低10.7%,主要原因一是事业单位退休人员退休费用统一纳入社会保障体系支出;二是按6%的比例压减了一般性支出;三是国库管理的行政事业性收费收入减少。

具体情况如下:

(一)“连连棋牌支出”2018年财政拨款预算7105.99万元,其中:“高等职业连连棋牌”预算6838.46万元,“广播电视学校”预算267.53万元,主要用于完成好玩的棋牌和电大的各项连连棋牌科研职能而进行的各项支出。

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算518.62万元,其中:“事业单位离退休”预算23.97万元,主要用于离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”预算494.65万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)“医疗卫生”2018年财政拨款预算160.76万元,其中:“事业单位医疗”预算160.76万元,主要用于医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算445.18万元,其中:“住房公积金”预算296.79万元,“提租补贴”预算148.39万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出4542.73万元,其中人员经费3781万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费761.73万元,主要包括商品服务支出等。

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

仓搏棋牌2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出

八、2018年国有资本经营预算收支情况说明

仓搏棋牌2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

仓搏棋牌2018年政府采购预算总额4.4万元。其中:政府采购服务预算4.4万元。

(二)国有资产占用使用情况说明

仓搏棋牌共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标情况

仓搏棋牌本级财政部门批复生均拨款预算绩效目标5个。按照《铜陵市高职院校生均拨款制度实施方案》,市本级财政预算安排生均经费12305.34万元。其中:人员基本支出2425.98万元,主要保障本单位人员支出的合理需要;教学基础保障经常性专项支出324.66万元,主要保证好玩的棋牌日常教学工作的开展;后勤基础保障经常性专项支出和基本建设项目支出共计8879.70万元,主要用于校园水电费、维修等后勤保障支出和基本建设项目支出;学生资助支出675万元,主要用于高校国家助学金、奖学金发放等支出。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第三部分 2018年部门预算表

12018年部门收支预算总表

22018年部门收入预算总表

32018年部门支出预算总表

4 2018年部门财政拨款收支预算总表

5 2018年部门一般公共预算支出预算表

62018年部门一般公共预算基本支出预算表

72018年部门政府性基金预算收支预算表

82018年部门国有资本经营预算收支预算表

92018年部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

2018年部门收支预算总表

部门:仓搏棋牌

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

8230.55

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资金经营预算拨款收入

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

6356.88

四、连连棋牌支出

13462.87

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、社会保障和就业支出

518.62

     上级补助收入

 

八、医疗卫生支出

160.76

     附属单位上缴收入

 

九、住房保障支出

445.18

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

14587.43

本年支出合计

14587.43

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14587.43

支出总计

14587.43

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 


附表2

2018年部门收入预算总表

部门:仓搏棋牌

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

仓搏棋牌本级

13343.00

 

7876.12

 

5466.88

 

 

 

 

 

 

205

连连棋牌支出

12305.34

 

6838.46

 

5466.88

 

 

 

 

 

 

20503

职业连连棋牌

12305.34

 

6838.46

 

5466.88

 

 

 

 

 

 

2050305

高等职业连连棋牌

12305.34

 

6838.46

 

5466.88

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

478.35

 

478.35

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

478.35

 

478.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

21.77

 

21.77

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

456.58

 

456.58

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

148.39

 

148.39

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

148.39

 

148.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

148.39

 

148.39

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

410.92

 

410.92

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

410.92

 

410.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

273.95

 

273.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

136.97

 

136.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽广播电视大学铜陵分校

1244.43

 

354.43

 

890.00

 

 

 

 

 

 

205

连连棋牌支出

1157.53

 

267.53

 

890.00

 

 

 

 

 

 

20505

广播电视连连棋牌

1157.53

 

267.53

 

890.00

 

 

 

 

 

 

2050501

广播电视学校

1157.53

 

267.53

 

890.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.27

 

40.27

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

40.27

 

40.27

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.20

 

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.07

 

38.07

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.37

 

12.37

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

12.37

 

12.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.37

 

12.37

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.26

 

34.26

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.26

 

34.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

22.84

 

22.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

11.42

 

11.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

14587.43

 

8230.55

 

6356.88

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 


附表3

2018年部门支出预算总表

部门:仓搏棋牌

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

仓搏棋牌本级

13343.00

4463.30

8879.70

205

连连棋牌支出

12305.34

3425.64

8879.70

20503

职业连连棋牌

12305.34

3425.64

8879.70

2050305

高等职业连连棋牌

12305.34

3425.64

8879.70

208

社会保障和就业支出

478.35

478.35

 

20805

行政事业单位离退休

478.35

478.35

 

2080502

事业单位离退休

21.77

21.77

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

456.58

456.58

 

210

医疗卫生与计划生育支出

148.39

148.39

 

21011

行政事业单位医疗

148.39

148.39

 

2101102

事业单位医疗

148.39

148.39

 

221

住房保障支出

410.92

410.92

 

22102

住房改革支出

410.92

410.92

 

2210201

住房公积金

273.95

273.95

 

2210202

提租补贴

136.97

136.97

 

 

安徽广播电视大学铜陵分校

1244.43

964.43

280.00

205

连连棋牌支出

1157.53

877.53

280.00

20505

广播电视连连棋牌

1157.53

877.53

280.00

2050501

广播电视学校

1157.53

877.53

280.00

208

社会保障和就业支出

40.27

40.27

 

20805

行政事业单位离退休

40.27

40.27

 

2080502

事业单位离退休

2.20

2.20

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.07

38.07

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.37

12.37

 

21011

行政事业单位医疗

12.37

12.37

 

2101102

事业单位医疗

12.37

12.37

 

221

住房保障支出

34.26

34.26

 

22102

住房改革支出

34.26

34.26

 

2210201

住房公积金

22.84

22.84

 

2210202

提租补贴

11.42

11.42

 

 

      

14587.43

5427.73

9159.70


 

附表4

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:仓搏棋牌

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

8230.55

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

8230.55

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(四)连连棋牌支出

 

7105.99

 

    经常收入预算拨款

7960.55

(五)医疗卫生支出

 

160.76

 

    国库管理非税收入

270.00

(六)住房保障支出

 

445.18

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

518.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8230.55

支出总计

 

8230.55

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

附表5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

仓搏棋牌本级

7876.12

4188.30

3687.82

205

连连棋牌支出

6838.46

3150.64

3687.82

20503

职业连连棋牌

6838.46

3150.64

3687.82

2050305

高等职业连连棋牌

6838.46

3150.64

3687.72

208

社会保障和就业支出

478.35

478.35

 

20805

行政事业单位离退休

478.35

478.35

 

2080502

事业单位离退休

21.77

21.77

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

456.58

456.58

 

210

医疗卫生与计划生育支出

148.39

148.39

 

21011

行政事业单位医疗

148.39

148.39

 

2101102

事业单位医疗

148.39

148.39

 

221

住房保障支出

410.92

410.92

 

22102

住房改革支出

410.92

410.92

 

2210201

住房公积金

273.95

273.95

 

2210202

提租补贴

136.97

136.97

 

 

安徽广播电视大学铜陵分校

354.43

354.43

 

205

连连棋牌支出

267.53

267.53

 

20505

广播电视连连棋牌

267.53

267.53

 

2050501

广播电视学校

267.53

267.53

 

208

社会保障和就业支出

40.27

40.27

 

20805

行政事业单位离退休

40.27

40.27

 

2080502

事业单位离退休

2.20

2.20

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.07

38.07

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.37

12.37

 

21011

行政事业单位医疗

12.37

12.37

 

2101102

事业单位医疗

12.37

12.37

 

221

住房保障支出

34.26

34.26

 

22102

住房改革支出

34.26

34.26

 

2210201

住房公积金

22.84

22.84

 

2210202

提租补贴

11.42

11.42

 

 

      

8230.55

4542.73

3687.82

 

附表6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:仓搏棋牌

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

仓搏棋牌本级

4188.30

301

工资福利支出

3299.76

30101

基本工资

2282.82

30103

奖金

103.72

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

456.58

30110

职工基本医疗保险缴费

148.39

30112

职工生育保险缴费

11.41

30112

失业保险

11.41

30112

工伤保险

11.41

30113

住房公积金

273.95

302

商品和服务支出

724.66

30201

办公费

199.48

30216

培训费

34.24

30217

公务接待费

25.65

30228

工会经费

45.66

30229

福利费

1.39

30231

公务车辆保险费

3.20

30231

公务车辆燃修费

15.04

30299

其他商品和服务支出

400.00

303

对个人和家庭的补助

163.88

30301

离休金

9.13

30301

离休其他

0.48

30302

退休其他

12.16

30399

其他对个人和家庭的补助

5.14

30399

提租补贴

136.97

 

安徽广播电视大学铜陵分校

354.43

301

工资福利支出

303.51

30101

基本工资

190.33

30103

奖金

8.91

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.07

30110

职工基本医疗保险缴费

12.37

30112

职工生育保险缴费

0.95

30112

失业保险

0.95

30112

工伤保险

0.95

30113

住房公积金

22.84

302

商品和服务支出

37.07

30201

办公费

1.36

30205

水费

0.80

30209

物业管理费

2.00

30211

差旅费

2.30

30216

培训费

2.85

30217

公务接待费

2.00

30228

工会经费

3.81

30229

福利费

0.11

30231

公务车辆保险费

1.20

30231

公务车辆燃修费

5.64

30299

其他商品和服务支出

15.00

303

对个人和家庭的补助

13.85

30302

退休其他

2.20

30399

其他对个人和家庭的补助

0.23

30399

提租补贴

11.42

合计

4542.73

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 


附表7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

仓搏棋牌

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:仓搏棋牌没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

附表8

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门:

仓搏棋牌

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:仓搏棋牌没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

附表9

部门预算项目支出绩效目标批复表

2018年度)                             单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

项目基本情况

申报单位(盖章)

仓搏棋牌

主管部门

市政府

项目名称

基本建设项目支出

项目属性

新增项目 延续项目□

项目实施单位

职业技术好玩的棋牌

项目负责人

 

联系电话

 

项目起止时间

20181120181231

项目立项依据

和项目概况

铜发改社会{2008}358号文批准新校区建设,建筑面积310000平方米,项目总投资60000万元。市发改委铜发改社会[2015]443444445号文批准我院新建风雨操场、实训工厂、大学生创业中心等项目。对校园环境整治等项目和校园监控等项目,在整合归并基础上,严格履行基本建设程序、政府采购、信息化建设等程序,完成年度工程项目建设、连连棋牌教学设备等采购,进一步改善学校环境,提升学校形象。

项目资金情况

项目资金(万元)

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

 

6117

其中:公共财政预算安排

 

6117

      政府性基金预算安排

 

 

      自有资金安排

 

 

      其他资金安排

 

 

支出用途明细预算(万元)

1、教学设备(含图书)

 

500

2、后勤设备购置

 

50

3、教学设备维修维护

 

40

4、基层党组织标准化建设

 

32

5、校史陈列室建设

 

50

6、风雨操场建设

 

1000

7、大学生创业中心

 

1100

8、实训工厂

 

900

9、校园环境整治

在整合归并基础上,相关部门正式批准后,予以实施。

1100

10、牡丹园建设

70

11、停车场

150

12、篮球场

125

13、校园监控

属于数字校园项目,在整合归并基础上,相关部门正式批准后,予以实施。

500

项目绩效情况

支出用途明细预算(万元)

14、校园广播系统

150

15、校园信息发布系统

150

16、智能化二期

200

项目预期目标

长期目标

保证好玩的棋牌的连连棋牌事业工作任务和长远发展规划目标的顺利完成。

年度目标

完成设备采购及维护和好玩的棋牌基本建设工程项目的预算安排。

确保目标实现的制度或措施

 按照铜发改[2015]443444445号等文件和好玩的棋牌各项管理制度,好玩的棋牌年度目标考核措施,按计划完成项目实施进度。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

公共财政预算安排

2018.1.1

2018.12.31

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

教学设备新增率

实现

 

质量指标

毕业生就业率

90%以上

 

时效指标

项目实施进度

完成计划

 

成本指标

资金投入

6117万元

 

效益指标

经济效益指标

毕业生人数

4100人左右

 

社会效益指标

培养高职人才

在校生13000

 

环境效益指标

建设工程项目

改善好玩的棋牌环境,提升好玩的棋牌形象

 

可持续影响指标

每年招生计划数

4000人左右

 

服务对象满意度指标

 

 

 

其他个性指标

 

 

 

 

填报人: 谢蕾

 

单位负责人:刘晶璘

 

联系电话:5811783