铜陵市仓搏棋牌2018年部门预算
2018 年 2月
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
二、2018年收入预算情况
三、2018年支出预算情况
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、2018年政府性基金预算收支情况说明
八、2018年国有资本经营预算收支情况
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 2018年部门预算表
一、 2018年部门收支预算总表
二、 2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、 2018年部门财政拨款收支预算总表
五、2018年部门一般公共预算支出预算表
六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
七、2018年部门政府性基金预算收支预算表
八、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2018年部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、 主要职能
好玩的棋牌的主要职能是从事高等职业连连棋牌、开展成人学历连连棋牌、非学历连连棋牌及教科研工作。承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的社会职能。以就业为导向，以服务学生成长全面发展为诉求，服务铜陵中心、面向安徽、辐射长三角 ，为社会经济发展提供技能型人才保障，为本地区提供职业培训、创新创业连连棋牌、产学研合作以及考试服务。
二、部门预算单位构成
仓搏棋牌2018年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，纳入仓搏棋牌2018年度部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
仓搏棋牌本级 |
事业 |
|
2 |
安徽广播电视大学铜陵分校 |
事业 |
三、2018年度主要工作任务
全日制高职在校生人数保持在12000人，电大在校生保持在6000人，努力为社会提供服务性培训，各项教科研项目按时按质完成。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
2018年收入总计14587.43万元，支出总计14587.43万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少856.72万元，降低5.55%，主要原因：一是财政补助收入较上年减少981.6万元；二是非税收入较上年增加124.88万元。
二、2018年收入预算情况
本年收入合计14587.43万元，其中：财政拨款收入7960.55万元，占54.57%；事业收入6626.88万元，占45.43%。
三、2018年支出预算情况
本年支出合计14587.43万元，其中：基本支出5427.73万元，占37.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9159.70万元，占62.79%，主要用于教学业务项目开支、新校区建设化债资金及上缴上级支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收入总计8230.55万元，财政拨款支出总计8230.55万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少986.60万元，降低10.7%。主要原因一是事业单位退休人员退休费用统一纳入社会保障体系支出；二是按6%的比例压减了一般性支出；三是国库管理的行政事业性收费收入减少。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
2018年一般公共预算财政拨款8230.55万元，占本年支出的56.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少986.60万元，降低10.7%，主要原因一是事业单位退休人员退休费用统一纳入社会保障体系支出；二是按6%的比例压减了一般性支出；三是国库管理的行政事业性收费收入减少。
具体情况如下：
（一）“连连棋牌支出”2018年财政拨款预算7105.99万元，其中：“高等职业连连棋牌”预算6838.46万元，“广播电视学校”预算267.53万元，主要用于完成好玩的棋牌和电大的各项连连棋牌科研职能而进行的各项支出。
（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算518.62万元，其中：“事业单位离退休”预算23.97万元，主要用于离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”预算494.65万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）“医疗卫生”2018年财政拨款预算160.76万元，其中：“事业单位医疗”预算160.76万元，主要用于医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算445.18万元，其中：“住房公积金”预算296.79万元，“提租补贴”预算148.39万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出4542.73万元，其中人员经费3781万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费761.73万元，主要包括商品服务支出等。
七、2018年政府性基金预算收支情况说明
仓搏棋牌2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出
八、2018年国有资本经营预算收支情况说明
仓搏棋牌2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
仓搏棋牌2018年政府采购预算总额4.4万元。其中：政府采购服务预算4.4万元。
（二）国有资产占用使用情况说明
仓搏棋牌共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标情况
仓搏棋牌本级财政部门批复生均拨款预算绩效目标5个。按照《铜陵市高职院校生均拨款制度实施方案》，市本级财政预算安排生均经费12305.34万元。其中：人员基本支出2425.98万元，主要保障本单位人员支出的合理需要；教学基础保障经常性专项支出324.66万元，主要保证好玩的棋牌日常教学工作的开展；后勤基础保障经常性专项支出和基本建设项目支出共计8879.70万元，主要用于校园水电费、维修等后勤保障支出和基本建设项目支出；学生资助支出675万元，主要用于高校国家助学金、奖学金发放等支出。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第三部分 2018年部门预算表
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、 2018年部门财政拨款收支预算总表
5、 2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9、2018年部门预算项目支出绩效目标表
|
附表1 |
|||
|
2018年部门收支预算总表 |
|||
|
部门：仓搏棋牌 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8230.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资金经营预算拨款收入 |
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
6356.88 |
四、连连棋牌支出 |
13462.87 |
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
518.62 |
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生支出 |
160.76 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、住房保障支出 |
445.18 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
14587.43 |
本年支出合计 |
14587.43 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
14587.43 |
支出总计 |
14587.43 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|||
|
附表2 |
||||||||||||
|
2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门：仓搏棋牌 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
|
仓搏棋牌本级 |
13343.00 |
|
7876.12 |
|
5466.88 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
连连棋牌支出 |
12305.34 |
|
6838.46 |
|
5466.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业连连棋牌 |
12305.34 |
|
6838.46 |
|
5466.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业连连棋牌 |
12305.34 |
|
6838.46 |
|
5466.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
478.35 |
|
478.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
478.35 |
|
478.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.77 |
|
21.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.58 |
|
456.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
148.39 |
|
148.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.39 |
|
148.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
148.39 |
|
148.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
410.92 |
|
410.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
410.92 |
|
410.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
273.95 |
|
273.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
136.97 |
|
136.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广播电视大学铜陵分校 |
1244.43 |
|
354.43 |
|
890.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
连连棋牌支出 |
1157.53 |
|
267.53 |
|
890.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20505 |
广播电视连连棋牌 |
1157.53 |
|
267.53 |
|
890.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
1157.53 |
|
267.53 |
|
890.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.27 |
|
40.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.27 |
|
40.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.20 |
|
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.07 |
|
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.26 |
|
34.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.26 |
|
34.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.84 |
|
22.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.42 |
|
11.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
14587.43 |
|
8230.55 |
|
6356.88 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
||||||||||||
|
附表3 |
||||
|
2018年部门支出预算总表 |
||||
|
部门：仓搏棋牌 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
仓搏棋牌本级 |
13343.00 |
4463.30 |
8879.70 |
|
205 |
连连棋牌支出 |
12305.34 |
3425.64 |
8879.70 |
|
20503 |
职业连连棋牌 |
12305.34 |
3425.64 |
8879.70 |
|
2050305 |
高等职业连连棋牌 |
12305.34 |
3425.64 |
8879.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
478.35 |
478.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
478.35 |
478.35 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.77 |
21.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.58 |
456.58 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
148.39 |
148.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
410.92 |
410.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
410.92 |
410.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
273.95 |
273.95 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
136.97 |
136.97 |
|
|
|
安徽广播电视大学铜陵分校 |
1244.43 |
964.43 |
280.00 |
|
205 |
连连棋牌支出 |
1157.53 |
877.53 |
280.00 |
|
20505 |
广播电视连连棋牌 |
1157.53 |
877.53 |
280.00 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
1157.53 |
877.53 |
280.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.27 |
40.27 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.27 |
40.27 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.37 |
12.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.37 |
12.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.37 |
12.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.26 |
34.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.26 |
34.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.84 |
22.84 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
合 计 |
14587.43 |
5427.73 |
9159.70 |
|
附表4 |
||||||
|
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门：仓搏棋牌 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
8230.55 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
8230.55 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（四）连连棋牌支出 |
|
7105.99 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
7960.55 |
（五）医疗卫生支出 |
|
160.76 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
270.00 |
（六）住房保障支出 |
|
445.18 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
518.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8230.55 |
支出总计 |
|
8230.55 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
||||||
|
附表5 |
||||
|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门： |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
仓搏棋牌本级 |
7876.12 |
4188.30 |
3687.82 |
|
205 |
连连棋牌支出 |
6838.46 |
3150.64 |
3687.82 |
|
20503 |
职业连连棋牌 |
6838.46 |
3150.64 |
3687.82 |
|
2050305 |
高等职业连连棋牌 |
6838.46 |
3150.64 |
3687.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
478.35 |
478.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
478.35 |
478.35 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.77 |
21.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.58 |
456.58 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
148.39 |
148.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
410.92 |
410.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
410.92 |
410.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
273.95 |
273.95 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
136.97 |
136.97 |
|
|
|
安徽广播电视大学铜陵分校 |
354.43 |
354.43 |
|
|
205 |
连连棋牌支出 |
267.53 |
267.53 |
|
|
20505 |
广播电视连连棋牌 |
267.53 |
267.53 |
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
267.53 |
267.53 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.27 |
40.27 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.27 |
40.27 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.37 |
12.37 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.37 |
12.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.37 |
12.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.26 |
34.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.26 |
34.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.84 |
22.84 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
合 计 |
8230.55 |
4542.73 |
3687.82 |
|
附表6 |
||
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门：仓搏棋牌 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
仓搏棋牌本级 |
4188.30 |
|
301 |
工资福利支出 |
3299.76 |
|
30101 |
基本工资 |
2282.82 |
|
30103 |
奖金 |
103.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
456.58 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
148.39 |
|
30112 |
职工生育保险缴费 |
11.41 |
|
30112 |
失业保险 |
11.41 |
|
30112 |
工伤保险 |
11.41 |
|
30113 |
住房公积金 |
273.95 |
|
302 |
商品和服务支出 |
724.66 |
|
30201 |
办公费 |
199.48 |
|
30216 |
培训费 |
34.24 |
|
30217 |
公务接待费 |
25.65 |
|
30228 |
工会经费 |
45.66 |
|
30229 |
福利费 |
1.39 |
|
30231 |
公务车辆保险费 |
3.20 |
|
30231 |
公务车辆燃修费 |
15.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
400.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.88 |
|
30301 |
离休金 |
9.13 |
|
30301 |
离休其他 |
0.48 |
|
30302 |
退休其他 |
12.16 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.14 |
|
30399 |
提租补贴 |
136.97 |
|
|
安徽广播电视大学铜陵分校 |
354.43 |
|
301 |
工资福利支出 |
303.51 |
|
30101 |
基本工资 |
190.33 |
|
30103 |
奖金 |
8.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.07 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.37 |
|
30112 |
职工生育保险缴费 |
0.95 |
|
30112 |
失业保险 |
0.95 |
|
30112 |
工伤保险 |
0.95 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.84 |
|
302 |
商品和服务支出 |
37.07 |
|
30201 |
办公费 |
1.36 |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.30 |
|
30216 |
培训费 |
2.85 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.81 |
|
30229 |
福利费 |
0.11 |
|
30231 |
公务车辆保险费 |
1.20 |
|
30231 |
公务车辆燃修费 |
5.64 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.85 |
|
30302 |
退休其他 |
2.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.23 |
|
30399 |
提租补贴 |
11.42 |
|
合计 |
4542.73 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
|
附表7 |
|||||||
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||||
|
部门： |
仓搏棋牌 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
无数据 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
注：仓搏棋牌没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表8 |
|||||||
|
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
部门： |
仓搏棋牌 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
无数据 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
注：仓搏棋牌没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表9 部门预算项目支出绩效目标批复表 |
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|
（ 2018年度） 单位：万元 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目基本情况 |
申报单位（盖章） |
仓搏棋牌 |
主管部门 |
市政府 |
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|
项目名称 |
基本建设项目支出 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目□ |
|||||||||||||
|
项目实施单位 |
职业技术好玩的棋牌 |
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||||||
|
项目起止时间 |
2018年1月1日—2018年12月31日 |
|||||||||||||||
|
项目立项依据 和项目概况 |
铜发改社会{2008}358号文批准新校区建设，建筑面积310000平方米，项目总投资60000万元。市发改委铜发改社会[2015]443、444、445号文批准我院新建风雨操场、实训工厂、大学生创业中心等项目。对校园环境整治等项目和校园监控等项目，在整合归并基础上，严格履行基本建设程序、政府采购、信息化建设等程序，完成年度工程项目建设、连连棋牌教学设备等采购，进一步改善学校环境，提升学校形象。 |
|||||||||||||||
|
项目资金情况 |
项目资金（万元） |
资金来源 |
上年度安排 |
本年度安排 |
||||||||||||
|
资金总额 |
|
6117 |
||||||||||||||
|
其中：公共财政预算安排 |
|
6117 |
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|
政府性基金预算安排 |
|
|
||||||||||||||
|
自有资金安排 |
|
|
||||||||||||||
|
其他资金安排 |
|
|
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|
支出用途明细预算（万元） |
1、教学设备（含图书） |
|
500 |
|||||||||||||
|
2、后勤设备购置 |
|
50 |
||||||||||||||
|
3、教学设备维修维护 |
|
40 |
||||||||||||||
|
4、基层党组织标准化建设 |
|
32 |
||||||||||||||
|
5、校史陈列室建设 |
|
50 |
||||||||||||||
|
6、风雨操场建设 |
|
1000 |
||||||||||||||
|
7、大学生创业中心 |
|
1100 |
||||||||||||||
|
8、实训工厂 |
|
900 |
||||||||||||||
|
9、校园环境整治 |
在整合归并基础上，相关部门正式批准后，予以实施。 |
1100 |
||||||||||||||
|
10、牡丹园建设 |
70 |
|||||||||||||||
|
11、停车场 |
150 |
|||||||||||||||
|
12、篮球场 |
125 |
|||||||||||||||
|
13、校园监控 |
属于数字校园项目，在整合归并基础上，相关部门正式批准后，予以实施。 |
500 |
||||||||||||||
|
项目绩效情况 |
支出用途明细预算（万元） |
14、校园广播系统 |
150 |
|||||||||||||
|
15、校园信息发布系统 |
150 |
|||||||||||||||
|
16、智能化二期 |
200 |
|||||||||||||||
|
项目预期目标 |
长期目标 |
保证好玩的棋牌的连连棋牌事业工作任务和长远发展规划目标的顺利完成。 |
||||||||||||||
|
年度目标 |
完成设备采购及维护和好玩的棋牌基本建设工程项目的预算安排。 |
|||||||||||||||
|
确保目标实现的制度或措施 |
按照铜发改[2015]443、444、445号等文件和好玩的棋牌各项管理制度，好玩的棋牌年度目标考核措施，按计划完成项目实施进度。 |
|||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||||||
|
公共财政预算安排 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
||||||||||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教学设备新增率 |
实现 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
毕业生就业率 |
90%以上 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
项目实施进度 |
完成计划 |
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
资金投入 |
6117万元 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
毕业生人数 |
4100人左右 |
|
||||||||||||
|
社会效益指标 |
培养高职人才 |
在校生13000人 |
|
|||||||||||||
|
环境效益指标 |
建设工程项目 |
改善好玩的棋牌环境，提升好玩的棋牌形象 |
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
每年招生计划数 |
4000人左右 |
|
|||||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其他个性指标 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
填报人： 谢蕾 |
|
单位负责人：刘晶璘 |
|
联系电话：5811783 |
|
||||||||||
皖公网安备 34070302000051号 技术支持：龙讯科技